ELG · diagnóstico sobre dados reais do ERP · jun/2026
confidencial
1 A base é sólida — o grupo gera caixa e lucra
Visão consolidada das duas empresas (Pedestais + Comércio), validada sobre o razão real.
Receita líquida
~R$ 113 mi
/ano (Brasil)
Lucro consolidado 2025
R$ 12,4 mi
~9% sobre receita bruta
Margem bruta
55%
saudável e consistente
Estoque
R$ 22 mi
a custo · pago
📌 A leitura certa é a consolidada. Pela estrutura societária do grupo, o resultado se concentra na Pedestais e a Comércio aparece próxima do zero — por desenho, não por desempenho. Como negócio único, o grupo é lucrativo, sem dívida e com estoque pago — uma base rara para crescer com baixo risco.
2 Há caixa a destravar dentro de casa
Concentração saudável
83 SKUs = 80%
da receita · liderança no core
Estoque de giro lento
R$ 10,1 mi
46% do estoque, cobre +12 meses
Base de dados
saneada
custos do ERP revisados
💰 Oportunidade de capital de giro: ~R$10 mi estão em itens de giro lento (ex.: F160N, ~14 meses de cobertura). Ajuste de compras + escoamento libera caixa sem cortar receita relevante. A "cauda morta" já está praticamente zerada — o foco é o estoque ativo lento.
3 O canal certo é uma alavanca de caixa e risco
Canal
Receita
Margem contrib.
Prazo receb. (DSO)
% vencido
Grande varejo
66%
~53%
188 dias
28%
E-commerce
25%
~54%
76 dias
25%
Distribuidor
7%
49%
155 dias
5%
🎯 Na margem, varejo e e-commerce são equivalentes (~53%). A diferença está no caixa e no risco: o grande varejo recebe em 188 dias (vs. 76 do e-commerce) e tem 28% da carteira vencida. Crescer em D2C/e-commerce e pequeno varejo acelera o caixa e reduz o risco de crédito — sem abrir mão de margem. (Concentração atual: Amazon 15%, Top 10 = 57% da receita.)
4 O próximo salto exige uma camada de marketing de crescimento
🔍 O time atual é forte no que faz — marca, embalagem, conteúdo e design (com gente de casa experiente). É a base de produção da marca.
🚀 Falta a camada que gera e mede demanda: performance/mídia, marketplace (Amazon/ML), analytics e CRM. Com 2 contratações cirúrgicas + foco do time atual, monta-se o motor digital — custo modesto, autofinanciável.
⛓️ É o pré-requisito da virada de canal: não dá para crescer no digital sem o time que gera e mede demanda. Depende também de fechar o engenheiro de dados (já em andamento).
5 Caminho ao R$ 1 bi: dois motores, além do negócio atual
Trocando estimativas por base real por linha — a matemática fica clara.
Bloco
Hoje → ~7 anos
Como
Negócios atuais (core + digital BR)
R$113M → ~R$250M
core defende caixa; digital escala com a máquina de growth
🇺🇸 Motor 1 — Suportes nos EUA
→ ~R$300–400M
produto provado, mercado ~50× maior — o de menor risco
🚀 Motor 2 — Novos negócios
→ ~R$350–450M
Gradiente OEM (B2B) + novas linhas já mapeadas
= ~R$ 1 bilhão
🧭 A mensagem central: com os negócios atuais a ELG chega a ~R$250M. O bilhão vem de abrir os pedestais nos EUA (mesmo produto, mercado muito maior — o motor de menor risco) e estruturar novos negócios. A prioridade de investimento é EUA + novos negócios, não esticar o core no Brasil. Decisão a alinhar: ambição, horizonte e apetite (orgânico vs. parceria/M&A) para esse salto.
6 Prioridades
Ganhos rápidos (baixo risco)
Liberar ~R$10M de giro lento (compras + escoamento)
Reescrever PDPs/embalagem dos top SKUs (comunicar o atributo)
Montar a célula de growth (2 vagas) + engenheiro de dados
Política de crédito para o grande varejo
Para dimensionar o salto
Vendas atuais dos pedestais nos EUA (Amazon US) — dimensiona o Motor 1